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    关于集团运营推行督察与考核的暂行条例

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    第一条  为了加强集团营运系统的督察工作,确保集团各项决议及相关制度、流程、标准的贯彻与执行,提高执行力和执行效果,改善公司行政管理,促进公司员工遵纪守法。启迪自我发现和挖掘潜能,让员工通过创造价值,走向致富的道路。现结合集团的实际情况,制定集团运营行政督察与考核的暂行条例。


    第二条  本条例是集团进行行政督察与岗薪考核管理的基本条例,集团根据本条例制定和完善有关的操作规程和工作指引,实现各项督察工作的制度化、程序化和落地化。


    第三条  本条例适合于集团各子公司、直属部门的督察。各子公司、直属部门应依据本条例制定出适合自身经营管理需要的督察与考核实施细则。


    第四条  督察范围及处理:

    1、执行力督察。对各子公司、直属部门的职责履行督察,保证集团经营政令畅通,确保集团公司的规章、制度、决定得到贯彻落实,促使各岗位的员工按流程办事,按制度做人,廉洁奉公、恪尽职守、勤政高效地履行职责。着重解决有令不行、有禁不止的问题。职责履行督察与考核主要内容包括:

    (1)围绕对集团制度、流程、标准(包括职务说明书等)的执行情况进行督察。推行集团“制度认领”,明确强化制度执行落地的责任主体,强化执行力督察。

    (2)围绕集团公司总经理办公会的重大改革措施、重要行政决策的实施情况开展督察。督察与考核工作是集团管理部的重要职责,所形成《东恒集团督办通知》(简称督办通知,下同)下发相关执行部门,对于未按要求落实的部门和个人,依照《云南东恒集团行为规范管理制度》(简称管理制度,下同)第四节第二条第二款第六项进行处理。

    (3)围绕各部门及所属单位贯彻落实集团公司各项计划、决定等落实情况进行督察。在督察中调查核实的违规行为和个人,依照《管理制度》第四节第二条进行处理。

    2、绩效考核督察。依据目标责任书和考核办法对绩效考核情况进行督察。主要内容包括:

    (1)绩效考核目标与年度、季度、月度经营计划的吻合性。

    (2)绩效考核指标设置与集团公司考评要求的一致性。

    (3)财务核算的准确性。

    (4)绩效考核的公平公正性。

    (5)对未实现绩效考核目标问责。

    3、作风督察。主要督察劳动纪律、工作作风是否严格按照《管理制度》及其他关于劳动纪律、工作作风规定的执行。对于以上在督察中调查核实的违规行为和个人,依照《管理制度》第四节第二条进行处理。

    4、价值督察。紧紧围绕《职务说明书》与岗位职责进行生产与经营等各项活动开展职能督察。督察是否按集团年度的总体布局与阶段中心任务要求,及时合理的有重点、有针对性开展相关活动。重点检查“五流”(现金流、产品流、采购流、仓储流、价格流)制度的合理性、规范性和落地性,重在对子公司中、高层的管理与作风落地;重在财务五条生命线(成本、费用、采购、技术、销售)管理??垂芾硎欠裣阜致涞?;是否积极堵塞漏洞,是否精打细算;是否有完善组织与制度建设;是否创造价值为第一要务。价值督察主要内容包括:

    (1)围绕物资采购管理进行价值督察,督察内容为是否按照采购流程开展采购活动,采购活动既要质量好,按时交货,又要少花钱。

    (2)围绕生产、质检、仓储、研发开展价值督察。督察是否按照生产、质检、研发、仓储制度要求开展生产、质检、研发、仓储工作,确保增值不贬值。

    (3)围绕销售政策、销售价格开展价值督察。督察销售政策、价格的制定、实施是否符合公司利益,是否按照公司定价流程进行审批,控制营业推广费用,确保上量速度与预算合理。

    (4)围绕资金、财务管理开展价值督察。督察是否按照集团公司财务管理制度的要求,管理使用资金,是否按公司核定的标准或管理办法开支使用业务招待费、出差费等。把财务统计系统建立在班(组)核算,不要等上级安排,不要当账房先生,把财务管理落实到班(组),为推行真正的阿米巴经营奠定基础。把财务管理从平凡推向卓越,这才是奋斗者。

    (5)围绕员工关心和反映强烈的问题开展价值督察。深入员工调查研究,对有损企业利益、危害企业经营活动和员工关心的热点问题等开展价值督察。

    对于以上在督察中调查核实的违规行为和个人依照《云南东恒集团行为规范管理制度》第四节第二条进行处理。

    5、履职督察。主要针对集团中层以上管理者、集团关键风险岗位的失职或渎职行为进行督察。在职责管辖范围内履行职责或者行使职权过程中是否玩忽职守、滥用职权,致使企业利益和信誉遭受重大损害的行为。严肃查处假公济私、损公肥私、在外兼职、不务正业的行为;严肃处理失职、渎职的行为,追究领导责任与横向监管责任;严肃处理有令不行、有禁不止的行为。

    对于以上在督察中调查核实的违规行为和个人,依照《管理制度》第四节第二条第三款第四项,第四款第三项,第五款第十二项、十四项、十七项进行处理。

    6、事故督察。对生产经营重大质量安全事故和重大责任事故进行督察。生产经营发生重大质量安全事故和重大责任事故后,组成事故调查组对事故进行调查,形成调查报告。并根据事故严重程度,依照《管理制度》第四节第二条第三款第二、三项,第四节第二条第五款第十四项,第四节第二条第六款提出处理意见报集团领导批准后执行。对事故处理的落实情况进行督察。

    7、审计督察。对集团各子公司、直属部门开展审计工作。

    (1)组织开展日常审计、专项审计,对下属子公司、所属部门经营、管理、制度等全过程审计和监督。 

    (2)对集团中层以上人员的离岗、离职审计。    

    (3)拟订审计建议书,编写审计报告。 

    8、廉政督察

    建立举报和投诉平台,接受、调查违反廉洁从业规定的举报和投诉??剐氯渭胖胁阋陨瞎芾砣嗽?、集团关键岗位人员廉政谈话工作。严肃查处内外勾结损害公司利益、收受商业贿赂的行为。对于以上在督察中调查核实的违规行为和个人,依照《管理制度》第四节第二条第五款第十二项进行处理。

    9、学习督察

        集团中层以上管理者应该是学习的模范,从来不找借口。把不会做的事情做好,把别人做不好的事情做好,带动所在团队成员的学习,发现自己的潜能,最大发挥自己的潜能,把潜能与创造价值结合起来,成为点石成金,脱颖而出的佼佼者,成为行业与社会上最受尊敬的人。


    第五条 专项督察

    1、对于业务部门反映的影响和制约工作的问题、在日常督察中发现的严重问题及公司董事长、总经理安排的工作,进行专项督察。

    2、管理部抽调专人组成调查组,对出现的问题进行调查、核实,并提出处理意见,必要时,可先将出现的问题向业务部门反馈,避免问题的蔓延。

    3、所有督察和核实的工作,要多方面调查,必须以事实为依据,处理要公平、公正、公开。

    4、对于安排的专项调查,必须要形成调查报告提报相关领导。


    第六条 对于日常督察中出现的问题,由管理部下发《督察通报》,对于严重的问题,及时向董事长、总经理汇报,及时解决问题。对于未按《督察通报》整改的部门和个人,依照《管理制度》第四节第二条第二款第六项进行处理。

    第七条 对于安排的专项督察工作,一般性问题在3日内出具调查报告,大型事件在一周内出具调查报告报管理部讨论后报董事长审批。


    第八条 对督察处理决定不服的,可以自收到文件之日起10日内向管理部申请复议,管理部应当自收到复议申请之日起3日内向分管领导报告,由分管领导召集有关部门复审。复审期间,不停止原决定的执行。


    第九条  行政督察举报邮箱:[email protected]。


    第十条  附则:

    1、本条例是薪酬体系改革,发挥员工潜能,提高运营效益,让员工多赚钱,是有步骤推行岗薪、绩薪和浮薪管理的重要依据。请集团各子公司、所属部门切实加强行政督察与考核管理,认真组织对本条例的学习宣传和贯彻落实。

    2、本条例自公布之日起试行。

    3、本条例由集团管理部负责解释与完善。


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